Nous tenons à vous informer que, lors du lancement de l’office de la mise en vente du 3 mars, nous avons oublié d’activer le programme permettant de ne facturer la marchandise expédiée qu’au moment de sa mise en vente.

Le programme qui permet de ne pas faire remonter sur SAP les lignes de livraison d’office avant la date de mise en vente (quand mise en vente décalée au mois suivant) n’a pas été activé. Aussi toutes les commandes d’office expédiées le 25, le 26 et le 29 février seront facturées sur février alors que la facturation aurait donc dû se faire en mars.

Nous sommes conscients des problèmes que cela va engendrer.

Pour ne pas pénaliser les libraires : nous allons isoler ces commandes d’office qui donneront lieu à une facturation séparée au 29 février. L’ensemble des factures sera communiqué à notre service comptable qui en prorogera de 30 jours l’échéance.

Nous sommes sincèrement désolés de ce problème et nous nous engageons à ce que la procédure soit correctement appliquée pour les offices concernés dans le futur.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre patience et votre compréhension.